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应城市物资总公司2017年部门预算公开

发布时间:2017年05月19日 点击数: 进入论坛 我要投稿 字号:

应城市物资总公司2017年预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

一、部门概况

市物资总公司实有人数22人,其中在职7人,退休15人。

主要工作职责:维护系统稳定,下属企业破产改制,人员安置。

二、年度工作重点

全年支出按预算数执行,严格控制三公经费支出。

三、收支预算安排情况

1、收入预算144.9988万元,其中财政拨款69.8588万元,其他自筹收入75.14万元。

2、支出预算144.9988万。其中:

⑴基本支出63.8088万。包括工资福利支出51.722万,主要用于发放在职人员工资及缴纳社保;对个人和家庭补助支出12.0868万,用于发放在职及退休人员的改革性补贴,缴纳住房公积金。

⑵项目支出56.05万。包括商品和服务支出6.05万,用于维持总公司机关正常运转开支;税金及附加15万元,主要用于缴纳全年增值税、房产税、土地税等;房屋修缮费15万,主要用于总公司及下属企业老旧房屋维修开支;对下属企业补助10万,主要用于下属企业职工养老金及困难职工生活费、医疗费用;新农村建设10万,主要用于新农村建设帮扶资金支出。

(3)对附属单位补助支出25.14万,用于支付企业职工个人垫付养老金。

2017年财政拨款收入预算中虽未包含“三公”经费开支,但我公司将根据部门预算商品和服务支出单项定额标准严格控制各项支出。

2016年11月15日

应城市物资总公司2017年部门预算公开.xls

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